Ingresa tu código para ver tus pedidos asignados.
Escribe el ID o el número de factura (ej. FE6797) de un pedido que no es tuyo, para registrar su pago.
Selecciona el medio que usó el cliente:
El cliente devuelve todo el pedido. Escribe el motivo:
Marca los productos que el cliente devuelve. Los demás quedan igual.
Este pedido no se pudo entregar y necesita reintentarse. Esto NO registra ningún cambio — coordina el reintento directamente con Despacho/Consolidación. El pedido sigue apareciendo en tu lista.
Escribe cuánto te dieron en cada medio. La suma debe dar el total del pedido.